Veel klanten vragen om een Orderreferentie op de factuur te zetten. Het gebruik van de juiste Orderreferentie is nodig voor de geautomatiseerde verwerking van een factuur.
Waarom moet het Orderreferentie erop staan?
Veel klanten leggen op het moment dat ze een order plaatsen een order vast in hun inkoopsysteem. Deze order bevat informatie over goederen die ze zullen gaan ontvangen en facturen die ze daarvoor zullen gaan ontvangen.
Wanneer een klant een factuur binnenkrijgt zoeken ze de bijbehorende order op en controleren of de order en de factuur met elkaar overeenkomen. Een ordernummer helpt dan om de betreffende order te vinden.
Hoe weet ik of mijn klant een Orderreferentie wil hebben?
Veel klanten vragen bij het inkoopproces aan de leverancier om een referentie op te nemen. Maar klanten gebruiken voor deze referentie vaak verschillende aanduidingen, zoals:
- Ordernummer of -referentie
- Projectnummer
- Verplichtingennummer
- Routenummer
- Klantreferentie
Hoe kom ik aan de Orderreferentie en hoe sla ik deze op?
Klanten geven het Orderreferentie vaak op bij het plaatsen van de order. Deze Orderreferentie kan door de Leverancier worden opgeslagen in het ERP pakket in een veld, vaak met de naam 'ordernummer' of 'orderreferentie'.
Binnen de tradeinterop online portal kan het ordernummer worden toegevoegd in het veld 'klant ordernummer'.
Wat als ik de Orderreferentie vergeet in te vullen?
Veel klanten kunnen een factuur zonder orderreferentie niet geautomatiseerd verwerken. De factuur komt in een uitvalbak terecht en moet handmatig uitgezocht worden. Dit is een tijdrovend proces.
Steeds meer klanten wijzen daarom een factuur zonder orderreferentie af en vragen de leverancier nogmaals een factuur te sturen met een juiste Orderreferentie.