In het Leveranciersportaal van de Belastingdienst kunt u ook een standalone factuur maken.
In dit artikel lichten we toe hoe u dit kunt doen.
Note: U dient geautoriseerd te zijn voor het maken van standalone facturen. In dit artikel leest u hoe u kunt zien welke rollen/rechten u heeft. De Belastingdienst kan u rechten toekennen. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst.
Stap 1:
Wanneer u bent ingelogd op het portaal klikt u in het linker menu op 'Facturen'.
Stap 2:
In het overzicht facturen klikt u bovenin op de blauwe knop 'Nieuwe factuur'.
Stap 3:
U bent nu op de pagina waar u een nieuwe factuur kunt maken.
Alle velden op deze pagina dient u verplicht in te vullen, voordat u de factuur kunt versturen.
Factuurnummer: In dit veld zet u uw factuurnummer. Het factuurnummer dient uniek te zijn. Bij het vastleggen van de factuur (na het klikken op 'Opslaan en factuur verzenden') wordt gecontroleerd of u het factuurnummer al eerder heeft gebruikt binnen uw account.
Factuurdatum: In dit veld zet u de factuurdatum.
Valuta: Hier kiest u de gebruikte valuta op de factuur. Standaard staat deze ingesteld op EUR.
Bestelnummer: In dit veld vult u het bestelnummer in dat u van de Belastingdienst heeft ontvangen. Het bestelnummer bestaat uit precies 10 cijfers en begint met '41' of '45'.
Kantoorcode: Hier selecteert u de kantoorcode die van toepassing is op de factuur.
Leverdatum: Hier kunt u de leverdatum invullen.

Aantal: U vult hier het aantal geleverde producten/diensten in.
Eenheid: U vult hier in welke eenheid van toepassing is op het product/dienst. U kunt een keuze maken uit 'Stuks' of 'Uren'.

Kernwoorden: invoices, new, ordersaccepted