De meest gebruikte manier om een factuur aan te maken in het leveranciersportaal is vanuit een order die u ontvangen hebt. Voor meer informatie, zie 'Scherm Factureer Order'.
U kunt ook handmatig een e-factuur aanmaken in het leveranciersportaal. Om dat te doen klikt u in het overzicht Facturen op de knop 'Nieuwe Factuur'.
Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een nieuwe e-factuur aan te maken.
De velden met een '*' zijn verplichte velden:
- Factuurnummer: dit is het unieke nummer van de factuur. Dit nummer dient overeen te komen met de factuurnummering in uw eigen administratie.
- Factuurdatum: dit is de datum waarop u de factuur aanmaakt.
- Valuta: dit is de valuta waarin de factuur is uitgedrukt. Standaard is dit 'EUR'
- Bestelnummer: dit is het bestelnummer dat u van de Belastingdienst heeft ontvangen. Let op dat het nummer voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.
- Kantoorcode: dit is de kantoorcode, zoals u die van de Belastingdienst heeft ontvangen.
- Leverdatum: dit is de datum waarop de goederen zijn geleverd.
Op regelniveau zijn de volgende velden verplicht:
- Positie: dit nummer moet gelijk zijn aan het positienummer zoals vermeld op de order. Voor ordernummers die beginnen met '41' dient u positienummers '1', '2', '3', etc op te geven. Voor ordernummers die beginnen met '45' dient u positienummers '10', '20', '30', etc op te geven.
- Artikelnummer: dit is uw artikelnummer (indien u deze heeft). Maakt u geen gebruik van artikelnummering, vul hier dan '1' in.
- Omschrijving: vul hier een omschrijving in van de geleverde goederen of diensten.
- Aantal: vul het aantal geleverde goederen in, of het aantal uur.
- Eenheid: vul de eenheid in, bijvoorbeeld 'uur' of 'stuks'.
- Prijs: vul de prijs per eenheid in.
- BTW: vul het van toepassing zijnde BTW percentage in.
Als u alle gegevens correct hebt ingevoerd, klikt u op 'Opslaan en factuur verzenden'